達古冰川管理局2024年部門預算
2024年2月2日
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門職能簡介
（二）2024年重點工作
二、部門預算單位構成
三、收支預算情況說明
（一）收入預算情況
（二）支出預算情況
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、其他重要事項的情況說明
十、名稱解釋
一、基本職能及主要工作
（一）部門職能簡介
達古冰川管理局與四川三達古自然保護區管理局執行兩塊牌子一套人馬的管理制度。主要職責是景區內632平方公里森林資源管護、野生動植物保護，旅游建設與開發等職責。
（二）2024年重點工作
1、多措并舉，在生態文明建設中出硬招、守底線。認真踐行生態文明和綠色發展理念，扎實開展森林草原防滅火、野生動植物保護和救助、珍惜植物保護、森林病蟲害防治、環境綜合治理等生態保護工作。持續推行河（湖）長制、林長制;定期開展環境質量檢測，進一步改善和提升景區生態功能。持續分區分類實施冰川保護行動，嚴禁非法進入和無序開發；持續開展“冰川蓋被子”試驗；進一步強化冰川、地質地貌等資源調查、保護和科研工作，最大限度地保護“大冰川”品牌及周邊自然生態環境。
2、積極爭取，在旅游環境打造中謀長遠、不懈怠。以州委“一州兩區三家園”發展戰略為指導，加快推進達古冰川景區智慧旅游項目，積極對接州發改委落實項目資金，力爭年內完工。全力配合開展S449線達古冰川段改擴建項目，力爭早日完工。認真籌備國家地質公園驗收工作。有序推進全國生態旅游示范區和國家５A級景區創建工作，推動景區全面轉型升級發展。
3、借勢借力，在景區游客招徠中出實招、見實效。立足資源優勢，圍繞“大冰川”品牌，策劃舉辦第10屆環達古冰川自行車挑戰賽、2024年冰川彩林生態文化旅游季等系列主題活動。主動出擊，在鞏固成渝兩地客源市場的基礎上，積極開辟西安、蘭州、長三角、珠三角及東南亞市場。進一步加強與旅行（商）社的聯系合作，培育和發展“大冰川”旅游專線，力爭景區團隊游客有新突破。積極主動參加國家、省、州相關部門組織的各類旅游節，有效推進景區產品宣傳和推廣。持續打造提升婚紗攝影、影視拍攝、網紅打卡、地學研學旅行實踐“四大基地”，有力提升景區知名度和美譽度。
4、以人為本，在滿足游客需求中服務多元化、人性化。遵循州委“以人民為中心”的發展思想，堅持以旅游安全為基點，以保障游客權益為宗旨，全面提升景區管理和服務質量。堅持一線服務、優質服務和靠前服務，全力打造冰川旅游新形象。持續開展以安全宣傳教育、安全隱患排查整治、應急處置等為重點的旅游安全工作，堅守安全生產底線。加大旅游市場整治，依法打擊強制消費、價格欺詐、坐地起價、敲詐勒索等行為；暢通投訴舉報渠道，高效快捷處置各類投訴舉報，有效保障游客合法權益。全面強化網絡輿情監測和應對，杜絕發生重特大旅游投訴和負面影響事件。
二、部門預算單位構成
達古冰川管理局屬一級預算單位，無下屬二級預算單位，其中：無行政單位；無參照公務員法管理的事業單位；無其他事業單位。
三、收支預算情況說明
（一）收入預算情況
達古冰川管理局2024年收入預算3,750.70萬元，其中：一般公共預算撥款收入3750.70萬元，占100%；無上年結轉；事業收入0萬元；其他收入0萬元。
（二）支出預算情況
達古冰川管理局2024年支出預算3,750.70萬元，其中：基本支出2,540.14萬元，占67.72%；項目支出1,210.56萬元，占32.28%。
四、財政撥款收支預算情況說明
達古冰川管理局2024年財政撥款收支總預算3,750.70萬元,比2023年財政撥款收支總預算減少35.99萬元，主要原因：基本建設項目減少。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入3,750.70萬元。
支出包括：文化旅游體育與傳媒支出3,153.41萬元，社會保障和就業支出293.47萬元，衛生健康支出125.71萬元，住房保障支出178.11萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
達古冰川管理局2024年一般公共預算當年撥款3,750.70萬元，比2023年預算數減少35.99萬元，主要原因:基本建設項目減少。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
文化旅游體育與傳媒支出3,153.41萬元，占84.08%；社會保障和就業支出293.47萬元，占7.82%；衛生健康支出125.71萬元，占3.35%；住房保障支出178.11萬元，占4.75%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.2070114文化和旅游管理事務：2024年預算數為3153.41萬元，主要用于職工工資福利支出、聘用人員經費、日常公業務費、基本建設項目資金。
2.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出：2024年預算數為195.65萬元，主要用于職工基本養老保險費。
3.2080506機關事業單位職業年金繳費支出：2024年預算數為97.82萬元，主要用于職工職業年金繳費。
4.2101102事業單位醫療：2024年預算數為105.80萬元，主要用于職工醫療保險費。
5.2101199其他行政事業單位醫療支出：2024年預算數為19.91萬元，主要用于公務員醫療補助繳費。
6.2210201住房公積金：2023年預算數為178.11萬元，主要用于職工住房公積金的繳納。
六、一般公共預算基本支出情況說明
達古冰川管理局2024年一般公共預算基本支出2,540.14萬元，其中：人員經費2125.39萬元，主要包括：基本工資326.68萬元、津貼補貼151.57萬元、績效工資720.61萬元、機關事業單位基本養老保險繳費195.65萬元、職業年金繳費97.82萬元、職工基本醫療保險繳費105.80萬元、其他社會保障繳費47.24萬元、住房公積基金178.11萬元、其他工資福利支出267.83萬元、離退休人員公用經費0.37萬元、對個人和家庭的補助33.71萬元。
公用經費414.75萬元，主要包括：辦公費8.64萬元、水費2.58萬元、郵電費23.00萬元、取暖費3.46萬元、差旅費47.52萬元、維修（護）費45.10萬元、培訓費20.04萬元、公務接待費6.63萬元、福利費22.45萬元、公務用車運行維護費129.60萬元、黨組織活動經費29.69萬元、其他商品和服務支出76.04萬元。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
達古冰川管理局2024年“三公”經費財政撥款預算數184.23萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費46.63萬元，公務用車購置及運行維護費137.60萬元。
（一）2024年因公出國（境）經費0萬元。
（二）2024年公務接待經費46.63萬元。較2023年預算經費減少0.05萬元，較上年持平。
（三）2024年公務用車購置及運行維護費137.60萬元。較2023年預算持平。
八、政府性基金預算支出情況說明
達古冰川管理局2024年政府性基金預算撥款安排的支出0萬元。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位既不是行政單位也不是參照公務員法管理的事業單位，無機關運行經費支出統計。
（二）政府采購情況
2024年達古冰川管理局安排政府采購預算78.26萬元，主要用于培訓費、辦公設備購置、國產電腦更新、車輛維修等。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，我單位固定資產10,174.43萬元。
（四）績效目標設置情況
2024年達古冰川管理局通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款1210.56萬元。
十、名稱解釋
（一）財政撥款收入：指由財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度，部門預算中反映的財政撥款僅包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。
（二）事業收入：指所屬事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指所屬事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入，主要是所屬行政事業單位按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事業基金彌補收支差額：指所屬事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年度收支缺口的資金。
（六）上年結轉：指所屬行政事業單位以前年度尚未完成、結轉至本年按原規定用途繼續使用的資金和以前年度已完成項目剩余資金經批準用于新用途使用的資金。