達古冰川管理局2023年部門預算
2023年1月13日
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門職能簡介
（二）2022年重點工作
二、部門預算單位構成
三、收支預算情況說明
（一）收入預算情況
（二）支出預算情況
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、其他重要事項的情況說明
十、國有資本經營預算支出情況
十一、名稱解釋
一、基本職能及主要工作
（一）達古冰川管理局職能簡介
部門主要職責：達古冰川管理局與四川三達古自然保護區管理局執行兩塊牌子一套人馬的管理制度。主要職責是景區內632平方公里森林資源管護、野生動植物保護，旅游建設與開發等職責。
（二）達古冰川管理局2023年重點工作
1、以科學規劃為引領，加快景區二次提升。以州委“一州兩區三家園”發展戰略為指導，加快推進國家級地質公園、全國生態旅游示范區和國家５A級景區創建工作，推動景區全面轉型升級發展。
2、以擦亮“大冰川”品牌為主線，加大景區營銷力度。立足豐富獨特的旅游資源，精心包裝并豐富冰雪內涵，真正擦亮“大冰川”品牌。
3、以生態文明建設為己任，夯實景區發展基礎。認真踐行“冰川雪山也是金山銀山”的發展理念，強化景區生態資源保護宣傳教育，最大限度地保護“大冰川”品牌及周邊自然生態環境。
4、以游客滿意為根本，塑造冰川旅游形象。遵循州委“以人民為中心”的發展思想，堅持一線服務、優質服務和靠前服務，全力提升冰川旅游形象。
二、部門預算單位構成
達古冰川管理局屬一級預算單位，無下屬二級預算單位，其中：無行政單位；無參照公務員法管理的事業單位；無其他事業單位。管理局內設16個處室，核定事業編制86名，截止2022年12月有正式職工76人；核定臨時用工編制80名（其中：長期性臨時用工20人，季節性臨時用工60人）。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，達古冰川管理局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入3,786.69萬元，無事業收入，無其他收入，無上年結轉；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出3208.37萬元，社會保障和就業支出283.9萬元，衛生健康支出121.53萬元，住房保障支出172.89萬元。
達古冰川管理局2023年收支總預算3,786.69萬元,比2022年收支預算總數增加773.78萬元，主要原因:增加職工2023年基礎目標獎及增加景區旅游策劃項目。
（一）收入預算情況
達古冰川管理局2023年收入預算3,786.69萬元，其中：一般公共預算撥款收入3,786.69萬元，占100%；無上年結轉；事業收入0萬元；其他收入0萬元。
（二）支出預算情況
達古冰川管理局2023年支出預算3,786.69萬元，其中：基本支出2462.69萬元，占65.04%；項目支出1324.00萬元，占34.96%。
四、財政撥款收支預算情況說明
達古冰川管理局2023年財政撥款收支總預算3,786.69萬元,比2022年財政撥款收支總預算增加773.78萬元，主要原因:增加職工2023年基礎目標獎及增加景區旅游策劃項目。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入3,786.69萬元。
支出包括：文化旅游體育與傳媒支出3208.37萬元，社會保障和就業支出283.9萬元，衛生健康支出121.53萬元，住房保障支出172.89萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
達古冰川管理局2023年一般公共預算當年撥款3786.69萬元，比2022年預算數增加773.78萬元，主要原因:增加職工2023年基礎目標獎及增加景區旅游策劃項目。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
文化旅游體育與傳媒支出3208.37萬元，占84.73%；社會保障和就業支出283.9萬元，占7.50%；衛生健康支出121.53萬元，占3.21%；住房保障支出172.89萬元，占4.56%。
（三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1、2070114文化和旅游管理事務：2023年預算數為3208.37萬元，主要用于職工工資福利支出、聘用人員經費、日常公業務費、基本建設項目資金。
2、2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出：2023年預算數為189.27萬元，主要用于職工基本養老保險費。
3、2080506機關事業單位職業年金繳費支出：2023年預算數為94.63萬元，主要用于職工職業年金繳費。
4、2101102事業單位醫療：2023年預算數為102.7萬元，主要用于職工醫療保險費。
5、2101199其他行政事業單位醫療支出：2023年預算數為18.82萬元，主要用于公務員醫療補助繳費。
6、2210201住房公積金：2023年預算數為172.89萬元，主要用于職工住房公積金的繳納。
六、一般公共預算基本支出情況說明
達古冰川管理局2023年一般公共預算基本支出2462.69萬元，其中：人員經費2072.08萬元，主要包括：基本工資320.34萬元、津貼補貼139.31萬元、績效工資699.85萬元、機關事業單位基本養老保險繳費189.27萬元、職業年金繳費94.63萬元、職工基本醫療保險繳費102.70萬元、、其他社會保障繳費44.23萬元、住房公積金172.89萬元、其他工資福利支出281.37萬元、離退休人員公用經費等0.30萬元、對個人和家庭的補助27.19萬元。
公用經費390.62萬元，主要包括：辦公費8.32萬元、郵電費23.38萬元、福利費21.09萬元、差旅費45.74萬元、水費2.49萬元、取暖費3.33萬元、公務用車運行維護費129.60萬元、維修（護）費44.50、黨組織活動經費28.81萬元、公務接待費6.68萬元、培訓費19.45萬元、其他商品和服務支出57.23萬元。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
達古冰川管理局2023年“三公”經費財政撥款預算數184.28萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費46.68萬元，公務用車購置及運行維護費137.60萬元。
（一）2023年因公出國（境）經費0萬元，與上年持平。
（二）2023年公務接待費46.68萬元。較2022年預算經費降低19.75萬元，降低42.31%，主要原因是根據財政局要求壓減“三公經費”。
（三）2023年公務用車購置及運行維護費137.60萬元。較2022年持平；其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費137.60萬元。
八、政府性基金預算支出情況說明
達古冰川管理局2022年無政府性基金預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
達古冰川管理局2022年機關運行經費財政撥款預算為390.62萬元，比2022年預算增加33.05萬元，增加8.46%。
（二）政府采購情況
2022年達古冰川管理局安排政府采購預算40萬元，其中：政府采購貨物10萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出30萬元。主要用于：培訓費、辦公設備購置等。授予中小企業合同金額40萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，我單位固定資產50,061.15萬元。其中：一般公務用車18輛。
（四）績效目標設置情況
健全績效目標管理制度,完善績效評價指標體系，印發了《預算績效目標管理制度》。將預算績效管理關口前移,對所有通過預算資金安排的重大政策和項目開展事前績效評估，評估結果作為部門預算安排的依據,實現目標管理全覆蓋。同時按照“誰申請資金，誰設置目標”原則,將績效目標編制與資金預算同安排，同批復，實現了目標編制內容完整、要素關聯、指標科學、細化量化。本單位2023納入績效目標管理的項目29個，累計1324萬元。
十、國有資本經營預算支出情況
達古冰川管理局2023年無國有資本經營預算安排的支出，與上年持平。
十一、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指由財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度，部門預算中反映的財政撥款僅包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。
（二）事業收入：指所屬事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指所屬事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入，主要是所屬行政事業單位按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
（五）上年結轉：指所屬行政事業單位以前年度尚未完成、結轉至本年按原規定用途繼續使用的資金和以前年度已完成項目剩余資金經批準用于新用途使用的資金。
（六）事業單位醫療：指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
（七）其他旅游業管理與服務支出：指除上述項目以外其他用于旅游業管理與服務方面的支出。
（八）機關事業單位基本養老保險繳費支出：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（九）機關事業單位職業年金繳費支出：指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
（十）住房公積金：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（十一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十三）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十四）“三公”經費：納入州級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。