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目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門職能簡(jiǎn)介
（二）2020年重點(diǎn)工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
（一）收入預(yù)算情況
（二）支出預(yù)算情況
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十、名稱解釋
一、基本職能及主要工作
（一）達(dá)古冰川管理局職能簡(jiǎn)介
1、部門主要職責(zé)：達(dá)古冰川管理局與四川三達(dá)古自然保護(hù)區(qū)管理局執(zhí)行兩塊牌子一套人馬的管理制度。主要職責(zé)是景區(qū)內(nèi)632平方公里森林資源管護(hù)、野生動(dòng)植物保護(hù)，旅游建設(shè)與開發(fā)等職責(zé)。
（二）達(dá)古冰川管理局2020年重點(diǎn)工作
1.堅(jiān)持保護(hù)先行，注重綠色發(fā)展，在景區(qū)生態(tài)文明建設(shè)上持續(xù)發(fā)功發(fā)力。2.堅(jiān)持規(guī)劃引領(lǐng)，注重科學(xué)發(fā)展，在“大冰川”品牌創(chuàng)建上挖掘特色。3.堅(jiān)持“立體營(yíng)銷”，注重全面發(fā)展，在景區(qū)客源市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)上尋求更大突破。4.全力抓好經(jīng)營(yíng)服務(wù)管理工作。繼續(xù)推行微笑服務(wù)和誠信服務(wù)。5.完善機(jī)制、強(qiáng)化執(zhí)行，全力抓好黨建和機(jī)關(guān)效能建設(shè)工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
達(dá)古冰川管理局屬一級(jí)預(yù)算單位，無下屬二級(jí)預(yù)算單位，其中：無行政單位；無參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位；無其他事業(yè)單位。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，達(dá)古冰川管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2773.03萬元，無事業(yè)收入，無其他收入，上年結(jié)轉(zhuǎn)63.91萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出2414.55萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出206.29萬元，衛(wèi)生健康支出67.15萬元，住房保障支出148.96萬元，達(dá)古冰川管理局2020年收支總預(yù)算2836.94萬元, 比2018年收支預(yù)算總數(shù)減少259.65萬元，主要原因:由于我局職工調(diào)動(dòng)及退休等人員減少導(dǎo)致的經(jīng)費(fèi)減少。
（一）收入預(yù)算情況
達(dá)古冰川管理局2020年收入預(yù)算2836.94萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)63.91萬元；一般公共預(yù)算撥款收入2836.94萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。
（二）支出預(yù)算情況
達(dá)古冰川管理局2020年支出預(yù)算2836.94萬元，其中：基本支出1747.03萬元，占61.58%；項(xiàng)目支出1089.91萬元，占38.42%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
達(dá)古冰川管理局2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2836.94萬元,比2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少259.65萬元，主要原因:由于我局職工調(diào)動(dòng)及退休等人員減少導(dǎo)致的經(jīng)費(fèi)減少。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2836.94萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政撥款資金0萬元 ；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出2414.55萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出206.29萬元，衛(wèi)生健康支出67.15萬元，住房保障支出148.96萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
達(dá)古冰川管理局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2836.94萬元，比2018年預(yù)算數(shù)減少259.65萬元，主要原因:由于我局職工調(diào)動(dòng)及退休等人員減少導(dǎo)致的經(jīng)費(fèi)減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
文化旅游體育與傳媒支出2414.55萬元，占85.11%，社會(huì)保障和就業(yè)支出206.29萬元，占7.27%，衛(wèi)生健康支出67.15萬元，占2.37%,住房保障支出148.96萬元,占5.25%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、2070114 旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理：2020年預(yù)算數(shù)為2350.64萬元，主要用于其職工和臨時(shí)工工資和日常公業(yè)務(wù)費(fèi)及管理局基本建設(shè)項(xiàng)目資金。
2、2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 ：2020年預(yù)算數(shù)為147.35萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。
3、2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：2020年預(yù)算數(shù)為58.94萬元，主要用于職工職業(yè)年金繳費(fèi)。
4、2101102 事業(yè)單位醫(yī)療：2020年預(yù)算數(shù)為55.40萬元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
5、2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：2020年預(yù)算數(shù)為11.75萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
6、2210201住房公積金：2020年預(yù)算數(shù)為148.96萬元，主要用于職工住房公積金的繳納。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
達(dá)古冰川管理局2020年一般公共預(yù)算基本支出1747.03萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1413.09萬元，主要包括：基本工資305.29萬元、津貼補(bǔ)貼217.50萬元、績(jī)效工資286.19萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)147.35萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)58.94萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)55.40萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)44.31萬元、其他工資福利支出147.95萬元、住房公積金148.96萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.2萬元。公用經(jīng)費(fèi)333.94萬元，主要包括：辦公費(fèi)8.64萬元、水電費(fèi)2.59萬元、郵電費(fèi)23.33萬元、取暖費(fèi)3.46萬元、差旅費(fèi)47.52萬元、維修（護(hù)）費(fèi)29.36萬元、培訓(xùn)費(fèi)10.47萬元、公務(wù)接待費(fèi)5.96萬元、福利費(fèi)15.61萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)122.40萬元、其他商品和服務(wù)支出64.59萬元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
達(dá)古冰川管理局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)188.36萬元，其中：無因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)65.96萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)122.40萬元。
（一）2020年無因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。
（二）2020年公務(wù)接待費(fèi)65.96萬元。較2018年預(yù)算經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)0.81萬元，增長(zhǎng)0%。
（三）2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)122.40萬元。較2018年預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少13.60萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
達(dá)古冰川管理局2020年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
達(dá)古冰川管理局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為333.94萬元。
（二）政府采購情況
2020年達(dá)古冰川管理局安排政府采購預(yù)算58萬元，主要用于：培訓(xùn)費(fèi)、購置服裝等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，達(dá)古冰川管理局公有車輛18輛，其中：一般公務(wù)用車18輛。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年達(dá)古冰川管理局通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1026萬元。
十、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指由財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款僅包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
?。ǘ┦聵I(yè)收入：指所屬事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
?。ㄈ┦聵I(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指所屬事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
?。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜?ldquo;財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，主要是所屬行政事業(yè)單位按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
?。ㄎ澹┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指所屬行政事業(yè)單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)至本年按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和以前年度已完成項(xiàng)目剩余資金經(jīng)批準(zhǔn)用于新用途使用的資金。
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：指反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（七）其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出：指除上述項(xiàng)目以外其他用于旅游業(yè)管理與服務(wù)方面的支出。
?。ò耍C(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（九）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
（十）住房公積金：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
?。ㄊ╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
?。ㄊ模?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)：納入州級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：達(dá)古冰川管理局2020年部門預(yù)算公開表