達(dá)古冰川管理局2022年度部門預(yù)算
2022年1月24日
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門職能簡(jiǎn)介
（二）2022年重點(diǎn)工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
（二）支出預(yù)算情況
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十、名稱解釋
一、基本職能及主要工作
（一）達(dá)古冰川管理局職能簡(jiǎn)介
1、部門主要職責(zé)：達(dá)古冰川管理局與四川三達(dá)古自然保護(hù)區(qū)管理局執(zhí)行兩塊牌子一套人馬的管理制度。主要職責(zé)是景區(qū)內(nèi)632平方公里森林資源管護(hù)、野生動(dòng)植物保護(hù)，旅游建設(shè)與開(kāi)發(fā)等職責(zé)。
（二）達(dá)古冰川管理局2022年重點(diǎn)工作
1、以科學(xué)規(guī)劃為引領(lǐng)，加快景區(qū)二次提升。以州委“一州兩區(qū)三家園”發(fā)展戰(zhàn)略為指導(dǎo)，加快推進(jìn)國(guó)家級(jí)地質(zhì)公園、全國(guó)生態(tài)旅游示范區(qū)和國(guó)家５A(chǔ)級(jí)景區(qū)創(chuàng)建工作，推動(dòng)景區(qū)全面轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展。
2、以擦亮“大冰川”品牌為主線，加大景區(qū)營(yíng)銷力度。立足豐富獨(dú)特的旅游資源，精心包裝并豐富冰雪內(nèi)涵，真正擦亮“大冰川”品牌。
3、以生態(tài)文明建設(shè)為己任，夯實(shí)景區(qū)發(fā)展基礎(chǔ)。認(rèn)真踐行“冰川雪山也是金山銀山”的發(fā)展理念，強(qiáng)化景區(qū)生態(tài)資源保護(hù)宣傳教育，最大限度地保護(hù)“大冰川”品牌及周邊自然生態(tài)環(huán)境。
4、以游客滿意為根本，塑造冰川旅游形象。遵循州委“以人民為中心”的發(fā)展思想，堅(jiān)持一線服務(wù)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)和靠前服務(wù)，全力提升冰川旅游形象。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
達(dá)古冰川管理局屬一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位，其中：無(wú)行政單位；無(wú)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位；無(wú)其他事業(yè)單位。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，達(dá)古冰川管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入3012.91萬(wàn)元，無(wú)事業(yè)收入，無(wú)其他收入，無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出2609.82萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出194.55萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出68.12萬(wàn)元，住房保障支出140.42萬(wàn)元，達(dá)古冰川管理局2022年收支總預(yù)算3012.91萬(wàn)元,比2021年收支預(yù)算總數(shù)減少346.42萬(wàn)元，主要原因:減少項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)。
（一）收入預(yù)算情況
達(dá)古冰川管理局2022年收入預(yù)算3012.91萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3012.91萬(wàn)元，占100%；無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)；事業(yè)收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
達(dá)古冰川管理局2022年支出預(yù)算3012.91萬(wàn)元，其中：基本支出1858.91萬(wàn)元，占61.70%；項(xiàng)目支出1154萬(wàn)元，占38.30%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
達(dá)古冰川管理局2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3012.91萬(wàn)元,比2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少346.42萬(wàn)元，主要原因:減少項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入3012.91萬(wàn)元。
支出包括：文化旅游體育與傳媒支出2609.82萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出194.55萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出68.12萬(wàn)元，住房保障支出140.42萬(wàn)元，
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
達(dá)古冰川管理局2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3012.91萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加16.96萬(wàn)元，主要原因:由于我局新聘用20名專業(yè)撲火隊(duì)季節(jié)性臨時(shí)用工。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
文化旅游體育與傳媒支出2609.82萬(wàn)元，占86.62%，社會(huì)保障和就業(yè)支出194.55萬(wàn)元，占6.45%，衛(wèi)生健康支出68.12萬(wàn)元，占2.26%,住房保障支出140.42萬(wàn)元,占4.67%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、2070114 文化和旅游管理事務(wù)：2022年預(yù)算數(shù)為2609.82萬(wàn)元，主要用于職工工資福利支出、聘用人員經(jīng)費(fèi)、日常公業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)項(xiàng)目資金。
2、2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：2022年預(yù)算數(shù)為138.96萬(wàn)元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。
3、2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：2022年預(yù)算數(shù)為55.59萬(wàn)元，主要用于職工職業(yè)年金繳費(fèi)。
4、2101102 事業(yè)單位醫(yī)療：2022年預(yù)算數(shù)為52.22萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
5、2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：2022年預(yù)算數(shù)為15.90萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
6、2210201住房公積金：2022年預(yù)算數(shù)為140.42萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金的繳納。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
達(dá)古冰川管理局2022年一般公共預(yù)算基本支出1858.91萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1501.34萬(wàn)元，主要包括：基本工資305.89萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼213.93萬(wàn)元、績(jī)效工資244.12萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)138.96萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)55.59萬(wàn)元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)52.22萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)51.51萬(wàn)元、聘用人員經(jīng)費(fèi)295.85萬(wàn)元、住房公積金140.42萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.85萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)357.57萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)8.32萬(wàn)元、水電費(fèi)2.49萬(wàn)元、郵電費(fèi)23.60萬(wàn)元、取暖費(fèi)3.33萬(wàn)元、差旅費(fèi)45.74萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)44.50萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)9.87萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)6.43萬(wàn)元、福利費(fèi)7.65萬(wàn)元、黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)13.42萬(wàn)元、體檢費(fèi)8.42萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)129.60萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出54.20萬(wàn)元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
達(dá)古冰川管理局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)196.03萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)66.43萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)129.60萬(wàn)元。
（一）2022年因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。
（二）2022年公務(wù)接待費(fèi)66.43萬(wàn)元。較2021年預(yù)算經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)0.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.40%。
（三）2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)129.6萬(wàn)元。較2021年預(yù)算經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)7.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.88%，主要原因是更新公務(wù)用車1輛及從林業(yè)和草原局調(diào)撥1輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
達(dá)古冰川管理局2022年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
達(dá)古冰川管理局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為357.57萬(wàn)元比2021 年預(yù)算增加13.45萬(wàn)元，增加3.90%。
（二）政府采購(gòu)情況
2022年達(dá)古冰川管理局安排政府采購(gòu)預(yù)算40萬(wàn)元，主要用于：培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，我單位固定資產(chǎn)49418.98萬(wàn)元。其中：一般公務(wù)用車20輛。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年達(dá)古冰川管理局通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1154萬(wàn)元。
十、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指由財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款僅包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
（二）事業(yè)收入：指所屬事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指所屬事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，主要是所屬行政事業(yè)單位按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指所屬行政事業(yè)單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)至本年按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和以前年度已完成項(xiàng)目剩余資金經(jīng)批準(zhǔn)用于新用途使用的資金。
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：指反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（七）其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出：指除上述項(xiàng)目以外其他用于旅游業(yè)管理與服務(wù)方面的支出。
（八）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（九）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
（十）住房公積金：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入州級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。