目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門職能簡介
（二）2021年重點工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說明
（一）收入預(yù)算情況
（二）支出預(yù)算情況
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、其他重要事項的情況說明
十、名稱解釋
一、基本職能及主要工作
（一）達(dá)古冰川管理局職能簡介
1、部門主要職責(zé)：達(dá)古冰川管理局與四川三達(dá)古自然保護(hù)區(qū)管理局執(zhí)行兩塊牌子一套人馬的管理制度。主要職責(zé)是景區(qū)內(nèi)632平方公里森林資源管護(hù)、野生動植物保護(hù)，旅游建設(shè)與開發(fā)等職責(zé)。
（二）達(dá)古冰川管理局2021年重點工作
1、規(guī)劃先行、項目支撐，形成科學(xué)發(fā)展新格局。
2、創(chuàng)新營銷、擦亮品牌，增添旅游發(fā)展新動力。
3、守住紅線、守護(hù)美景，夯實綠色發(fā)展新基石。
4、關(guān)口前移、服務(wù)下沉，打造冰川旅游新形象。
5、錘煉隊伍、培樹作風(fēng)，營造良好政治生態(tài)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
達(dá)古冰川管理局屬一級預(yù)算單位，無下屬二級預(yù)算單位，其中：無行政單位；無參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位；無其他事業(yè)單位。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，達(dá)古冰川管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2995.95萬元，無事業(yè)收入，無其他收入，上年結(jié)轉(zhuǎn)363.38萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出2948.50萬元，社會保障和就業(yè)支出201.60萬元，衛(wèi)生健康支出67.77萬元，住房保障支出141.45萬元，達(dá)古冰川管理局2021年收支總預(yù)算3359.33萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加522.39萬元，主要原因:我局上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)增加及人員經(jīng)費增加。
（一）收入預(yù)算情況
達(dá)古冰川管理局2021年收入預(yù)算3359.33萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)363.38萬元，占10.82%；一般公共預(yù)算撥款收入2995.95萬元，占89.18%；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。
（二）支出預(yù)算情況
達(dá)古冰川管理局2021年支出預(yù)算3359.33萬元，其中：基本支出1731.95萬元，占51.56%；項目支出1627.38萬元，占48.44%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
達(dá)古冰川管理局2021年財政撥款收支總預(yù)算3359.33萬元,比2020年財政撥款收支總預(yù)算增加522.39萬元，主要原因:上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加及人員經(jīng)費增加。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2995.95萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)財政撥款資金363.38萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出2948.50萬元，社會保障和就業(yè)支出201.60萬元，衛(wèi)生健康支出67.77萬元，住房保障支出141.45萬元，
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
達(dá)古冰川管理局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2995.95萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加222.92萬元，主要原因:由于我局新進(jìn)人增加及基本目標(biāo)獎增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
文化旅游體育與傳媒支出2585.13萬元，占86.29%，社會保障和就業(yè)支出201.60萬元，占6.73%，衛(wèi)生健康支出67.77萬元，占2.26%,住房保障支出141.45萬元,占4.72%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、2070114 旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理：2021年預(yù)算數(shù)為2585.13萬元，主要用于職工和臨時工工資和日常公業(yè)務(wù)費及管理局基本建設(shè)項目資金。
2、2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：2021年預(yù)算數(shù)為144萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險費。
3、2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：2021年預(yù)算數(shù)為57.60萬元，主要用于職工職業(yè)年金繳費。
4、2101102 事業(yè)單位醫(yī)療：2021年預(yù)算數(shù)為52.60萬元，主要用于職工醫(yī)療保險費。
5、2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：2021年預(yù)算數(shù)為15.17萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費。
6、2210201住房公積金：2021年預(yù)算數(shù)為141.45萬元，主要用于職工住房公積金的繳納。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
達(dá)古冰川管理局2021年一般公共預(yù)算基本支出1731.95萬元，其中：人員經(jīng)費1387.83萬元，主要包括：基本工資291.53萬元、津貼補(bǔ)貼204.41萬元、績效工資271.95萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費144萬元、職業(yè)年金繳費57.60萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費52.60萬元、其他社會保障繳費48.34萬元、其他工資福利支出173.16萬元、住房公積金141.45萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助2.79萬元。公用經(jīng)費344.12萬元，主要包括：辦公費7.99萬元、水電費2.40萬元、郵電費22.57萬元、取暖費3.20萬元、差旅費43.96萬元、維修（護(hù)）費43.56萬元、培訓(xùn)費9.95萬元、公務(wù)接待費6.16萬元、福利費16.41萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費122.40萬元、其他商品和服務(wù)支出65.52萬元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
達(dá)古冰川管理局2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)188.56萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費66.16萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費122.40萬元。
（一）2021年無因公出國（境）經(jīng)費。
（二）2021年公務(wù)接待費66.16萬元。較2020年預(yù)算經(jīng)費增長0.20萬元，增長0%。
（三）2021年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費122.40萬元。與2020年預(yù)算經(jīng)費持平。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
達(dá)古冰川管理局2021年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
達(dá)古冰川管理局2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為344.12萬元。
（二）政府采購情況
2021年達(dá)古冰川管理局安排政府采購預(yù)算40萬元，主要用于：培訓(xùn)費、辦公設(shè)備購置等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，達(dá)古冰川管理局共有車輛18輛，其中：一般公務(wù)用車18輛。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年達(dá)古冰川管理局通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1264.00萬元。
十、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指由財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，部門預(yù)算中反映的財政撥款僅包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
（二）事業(yè)收入：指所屬事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指所屬事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是所屬行政事業(yè)單位按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指所屬行政事業(yè)單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)至本年按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和以前年度已完成項目剩余資金經(jīng)批準(zhǔn)用于新用途使用的資金。
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：指反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（七）其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出：指除上述項目以外其他用于旅游業(yè)管理與服務(wù)方面的支出。
（八）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（九）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
（十）住房公積金：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經(jīng)費：納入州級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。