2018年度阿壩州達(dá)古冰山管理局部門決算
目錄
公開時(shí)間：2019年9月29日
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
達(dá)古冰山管理局與四川三達(dá)古自然保護(hù)區(qū)管理局執(zhí)行兩塊牌子一套人馬的管理制度。主要職責(zé)是保護(hù)轄區(qū)內(nèi)的生物多樣性和冰川等自然資源，有效維護(hù)生態(tài)平衡及原真性；負(fù)責(zé)景區(qū)管理、規(guī)劃、建設(shè)、旅游服務(wù)及產(chǎn)品開發(fā)。
（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。
2018年，立足生態(tài)資源，挖掘文化內(nèi)涵，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，始終堅(jiān)持生態(tài)保護(hù)先行，注重“大冰川”品牌創(chuàng)建，拓展市場營銷空間，提升景區(qū)管理服務(wù)能力，推行依法管旅治旅，扎實(shí)推動(dòng)達(dá)古冰山景區(qū)各項(xiàng)工作。在品牌創(chuàng)建上取得新突破、在旅游產(chǎn)品上形成新特色、在市場開發(fā)上取得新實(shí)效。
2018年達(dá)古冰山景區(qū)共接待游客14.39萬人次，同比增長3.84%，實(shí)現(xiàn)旅游綜合收入3703.20萬元，同比增長5.66%，其中門票收入1007.62萬元，同比增長25.17%。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
達(dá)古冰山管理局屬一級預(yù)算單位，總編制90名。下屬二級單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)3521.32萬元。與2017年相比，收、支總計(jì)各減少176.49萬元，下降5.01%。主要變動(dòng)原因是年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。
二、 收入決算情況說明
2018年本年收入合計(jì)2837.26萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2797.56萬元，占98.60%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入39.70萬元，占1.4%。
三、 支出決算情況說明
2018年本年支出合計(jì)3414.14萬元，其中：基本支出2592.49萬元，占75.93%；項(xiàng)目支出821.65萬元，占24.07%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)3481.62萬元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加164.66萬元，增加4.73%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3374.44萬元，占本年支出合計(jì)的98.84%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加57.48萬元，增長1.7%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3374.44萬元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出198.75萬元，占5.89%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出66.81萬元，占1.98%；節(jié)能環(huán)保支出171.89萬元，占5.09%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2677.63萬元，占79.35%；其他支出143.71萬元，占4.26%；住房保障支出115.65萬元，占3.43%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3374.44萬元，完成預(yù)100%。其中：
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出決算為198.75萬元，其中：
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2080505:支出決算為141.96萬元，完成預(yù)算100%。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2080506: 支出決算為56.79萬元，完成預(yù)算100%。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出66.81萬元，其中：
事業(yè)單位醫(yī)療2101102:支出決算為54.45萬元，完成預(yù)算100%。
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2101199：支出決算數(shù)為12.36萬元，完成預(yù)算100%。
3.節(jié)能環(huán)保支出171.89萬元，其中：
生態(tài)保護(hù)2110401:支出決算為171.89萬元，完成預(yù)算100%。
4.其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出2160599: 支出決算為2677.63萬元，完成預(yù)算100%。
5..住房公積金2210201：支出決算為115.65萬元，完成預(yù)算100%。。
6.其他支出2299901:支出決算為143.71萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2589.92萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1598.82萬元，主要包括：基本工資275.75萬元、津貼補(bǔ)貼362.32萬元、獎(jiǎng)金255.1萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)72萬元、績效工資95.46萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)141.96萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)56.79萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)54.45萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)52.58萬元、住房公積金115.65萬元、其他工資福利支出116萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.76萬元。
公用經(jīng)費(fèi)991.1萬元，主要包括：辦公費(fèi)40.47萬元、印刷費(fèi)4.36萬元、手續(xù)費(fèi)3.17萬元、電費(fèi)60.96萬元、郵電費(fèi)37.4萬元、物業(yè)管理費(fèi)30.39萬元、差旅費(fèi)78.65萬元、維修（護(hù)）費(fèi)38.25萬元、租賃費(fèi)131.58萬元、會(huì)議費(fèi)0.18萬元、培訓(xùn)費(fèi)70.32萬元、公務(wù)接待費(fèi)61.23萬元、專用材料費(fèi)30.09萬元、勞務(wù)費(fèi)10.83萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)175.81萬元、福利費(fèi)7.8萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)102.99萬元、其他交通費(fèi)3.02萬元、其他商品和服務(wù)支出56.57萬元、辦公設(shè)備購置17.22萬元、專用設(shè)備購置29.81萬元等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為164.22萬元，完成預(yù)算100%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算102.99萬元，占62.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算61.23萬元，占37.29%。具體情況如下：
1.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出102.99萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加22.06萬元，增長21.41%。主要原因是對景區(qū)內(nèi)巡護(hù)和宣傳等增加。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車18輛，其中：轎車1輛、越野車4輛、其他車輛13輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出102.99萬元。主要用于營銷宣傳等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出61.23萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年增加12.68萬元，增長20.71%。主要原因是開展活動(dòng)時(shí)接待人數(shù)的增加。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待402批次，6,464人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年無政府性基金預(yù)算撥款支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。
十、 預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對27項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對27個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo).預(yù)算執(zhí)行過程中，選取27個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對27個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
本部門在2018年度部門決算中反映“培訓(xùn)費(fèi)”“兩心水電及供暖費(fèi)”“伙食補(bǔ)助”“數(shù)字化指揮平臺(tái)租賃費(fèi)”“2018年整合營銷節(jié)慶活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”等5個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。
1. “培訓(xùn)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)30萬元，執(zhí)行數(shù)為28.81萬元，完成預(yù)算的96.04%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障職工在接受網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)的同時(shí)也接受各級培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的教育培訓(xùn)，提高景區(qū)職工服務(wù)游客的服務(wù)水平
2. “兩心水電及供暖費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了“兩心一園”正常水電的供應(yīng)。
3. “伙食補(bǔ)助”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)72萬元，執(zhí)行數(shù)為72萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，解決了管理局職工及彩林節(jié)期間相關(guān)部門的生活保障。
4. “數(shù)字化指揮平臺(tái)租賃費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)126萬元，執(zhí)行數(shù)為125.5萬元，完成預(yù)算數(shù)99.60%。通過項(xiàng)目實(shí)施，加快“智慧景區(qū)”建設(shè)，及時(shí)對景區(qū)內(nèi)主要景點(diǎn)、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測點(diǎn)、森林防火檢測單等進(jìn)行監(jiān)控，提升景區(qū)管理水平。
“2018年整合營銷節(jié)慶活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)135萬元，執(zhí)行數(shù)133.19萬元，完成預(yù)算數(shù)98.66%。通過項(xiàng)目實(shí)施，進(jìn)一步提升景區(qū)知名度，增強(qiáng)景區(qū)的綜合效益。
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項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 |
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項(xiàng)目名稱 |
培訓(xùn)費(fèi) |
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預(yù)算單位 |
達(dá)古冰山管理局 |
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預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) |
預(yù)算數(shù): |
30 |
執(zhí)行數(shù): |
28.81 |
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其中-財(cái)政撥款: |
30 |
其中-財(cái)政撥款: |
28.81 |
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其它資金: |
0 |
其它資金: |
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年度目標(biāo)完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
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完成中共四川省委辦公廳關(guān)于貫徹《干部教育工作條例》的意見，積極組織職工進(jìn)行教育培訓(xùn)，更好的服務(wù)游客，提升景區(qū)管理水平 |
達(dá)到全員培訓(xùn)，提升了管理局管理水平 |
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績效指標(biāo)完成情況 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
培訓(xùn)完成的時(shí)間 |
12月底前 |
12月底前已完成 |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
培訓(xùn)人數(shù) |
全局干部職工 |
全局干部職工已完成培訓(xùn) |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
通過集團(tuán)化培訓(xùn)，降低單獨(dú)培訓(xùn)的成本 |
降低了單獨(dú)培訓(xùn)的成本 |
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
提升景區(qū)管理水平 |
提升了景區(qū)管理水平 |
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滿意度指標(biāo) |
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項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 |
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項(xiàng)目名稱 |
兩心水電及供暖費(fèi) |
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預(yù)算單位 |
達(dá)古冰山管理局 |
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預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) |
預(yù)算數(shù): |
50 |
執(zhí)行數(shù): |
50 |
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其中-財(cái)政撥款: |
50 |
其中-財(cái)政撥款: |
50 |
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其它資金: |
0 |
其它資金: |
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年度目標(biāo)完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
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保障了“兩心一園”正常水電的供應(yīng)。
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保障了全年“兩心一園”正常水電的供應(yīng) |
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績效指標(biāo)完成情況 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
用水用電地點(diǎn) |
游人中心、管理中心、職工之家 |
游人中心、管理中心、職工之家 |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
全年提供 |
全年提供 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
通過成本控制降低使用成本 |
通過成本控制降低使用成本 |
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
保證景區(qū)內(nèi)水電正常供應(yīng) |
保證景區(qū)內(nèi)水電正常供應(yīng) |
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滿意度指標(biāo) |
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項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 |
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項(xiàng)目名稱 |
伙食補(bǔ)助 |
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預(yù)算單位 |
達(dá)古冰山管理局 |
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預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) |
預(yù)算數(shù): |
72 |
執(zhí)行數(shù): |
72 |
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其中-財(cái)政撥款: |
72 |
其中-財(cái)政撥款: |
72 |
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其它資金: |
0 |
其它資金: |
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年度目標(biāo)完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
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及時(shí)保障管理局職工及彩林節(jié)期間相關(guān)部門的生活保障。 |
保障了職工在節(jié)假日及彩林節(jié)期間的正常生活保障 |
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績效指標(biāo)完成情況 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
補(bǔ)助時(shí)效 |
10個(gè)月 |
10個(gè)月 |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
人均成本 |
每人每天20元餐標(biāo) |
每人每天20元餐標(biāo) |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
通過集中提供伙食，降低生活成本 |
降低職工生活成本 |
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
提升景區(qū)管理水平 |
提升了景區(qū)管理水平 |
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社會(huì)效益 |
社會(huì)效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
解決職工及相關(guān)部門的生活保障 |
保障了職工的生活 |
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滿意度指標(biāo) |
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項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 |
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項(xiàng)目名稱 |
數(shù)字化指揮平臺(tái)租賃費(fèi) |
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預(yù)算單位 |
達(dá)古冰山管理局 |
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預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) |
預(yù)算數(shù): |
126 |
執(zhí)行數(shù): |
125.5 |
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其中-財(cái)政撥款: |
126 |
其中-財(cái)政撥款: |
125.5 |
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其它資金: |
0 |
其它資金: |
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年度目標(biāo)完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
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加快“智慧景區(qū)”建設(shè)，及時(shí)對景區(qū)內(nèi)主要景點(diǎn)、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測點(diǎn)、森林防火檢測單等進(jìn)行監(jiān)控，提升景區(qū)管理水平。
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及時(shí)對景區(qū)內(nèi)主要景點(diǎn)、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測點(diǎn)、森林防火檢測單等進(jìn)行監(jiān)控，提升景區(qū)管理水平。
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績效指標(biāo)完成情況 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
達(dá)到的要求 |
能及時(shí)對景區(qū)內(nèi)主要景點(diǎn)、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測點(diǎn)等進(jìn)行監(jiān)控 |
能及時(shí)對景區(qū)內(nèi)主要景點(diǎn)、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測點(diǎn)等進(jìn)行監(jiān)控 |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
監(jiān)測景區(qū)內(nèi) |
監(jiān)測景區(qū)內(nèi) |
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效益指標(biāo) |
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效益指標(biāo) |
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滿意度指標(biāo) |
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項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 |
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項(xiàng)目名稱 |
2018年整合營銷節(jié)慶活動(dòng)經(jīng)費(fèi) |
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預(yù)算單位 |
達(dá)古冰山管理局 |
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預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) |
預(yù)算數(shù): |
135 |
執(zhí)行數(shù): |
133.19 |
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其中-財(cái)政撥款: |
135 |
其中-財(cái)政撥款: |
133.19 |
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其它資金: |
0 |
其它資金: |
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年度目標(biāo)完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
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進(jìn)一步加大景區(qū)資源宣傳力度、進(jìn)一步擴(kuò)展旅游市場，提升景區(qū)知名度 |
達(dá)古冰山景區(qū)共接待游客14.39萬人次，同比增長3.84%，實(shí)現(xiàn)旅游綜合收入3703.20萬元，同比增長5.66%，其中門票收入1007.62萬元，同比增長25.17%。
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績效指標(biāo)完成情況 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
宣傳的內(nèi)容 |
各類營銷活動(dòng)，如自行車賽、彩林節(jié)、扎西登波節(jié)、冰雪節(jié)等 |
舉辦了自行車賽、彩林節(jié)、扎西登波節(jié)、冰雪節(jié)等 |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
促進(jìn)旅游收入 |
達(dá)古冰山景區(qū)2018年實(shí)現(xiàn)旅游綜合收入3703.20萬元，其中門票收入1007.62萬元 |
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
增加游客量 |
2018年共接待游客14.39萬人次 |
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效益指標(biāo) |
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滿意度指標(biāo) |
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（三）部門開展績效評價(jià)結(jié)果。
本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評，《達(dá)古冰山管理局2018年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年，達(dá)古冰山管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出991.1萬元，比2017年減少274.66萬元，下降27.71%。主要原因是委托業(yè)務(wù)費(fèi)的減少。
（二）政府采購支出情況
2018年，達(dá)古冰山管理局政府采購支出總額338.65萬元，其中：政府采購貨物支出25.31萬元、政府采購服務(wù)支出313.34萬元。主要用于日常營銷宣傳及景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，達(dá)古冰山管理局共有車輛18輛，其中：一般公務(wù)用車18輛。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.事業(yè)單位醫(yī)療：指反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.生態(tài)保護(hù)：指用于生態(tài)功能保護(hù)區(qū)、生態(tài)示范區(qū)、生態(tài)省（市、縣）管理及能力建設(shè)、日常管護(hù)、宣教、試點(diǎn)示范等支出，生態(tài)修復(fù)支付，資源開發(fā)生態(tài)監(jiān)管等支出。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
10.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
11.住房公積金：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
12.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
13.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
14.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
17.其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出：指除上述項(xiàng)目以外其他用于旅游業(yè)管理與服務(wù)方面的支出。
第四部分 附件
附件1
達(dá)古冰山管理局2018年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告
一、部門(單位)概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。達(dá)古冰山管理局于2003年6月28日成立，正式組建于2003年12月8日。系阿壩州人民政府正縣級自收自支事業(yè)單位，與四川三達(dá)古自然保護(hù)區(qū)管理局執(zhí)行“兩塊牌子一套人馬”的管理體制；屬正縣級事業(yè)單位，實(shí)行“州縣共管以州為主”的管理模式。 全局共核編90人，長期性臨時(shí)用工編制20名。另增核季節(jié)性臨時(shí)用工編制20名。設(shè)置局長1名、黨委書記1名，紀(jì)委書記1名,副局長2名，科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)27名，非領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)10名。內(nèi)設(shè)四室一隊(duì)十處一中心16個(gè)處室，即辦公室、組織人事處、財(cái)務(wù)處、保護(hù)處、游人管理處、營銷處、規(guī)劃建設(shè)處、保衛(wèi)處、消防隊(duì)、接待處、紀(jì)委監(jiān)察室、法規(guī)處、科研處、居民管理辦公室、工青婦辦公室及信息中心。
（二）機(jī)構(gòu)職能。主要職責(zé)是景區(qū)內(nèi)632平方公里保護(hù)轄區(qū)內(nèi)的生物多樣性和冰川等自然資源，有效維護(hù)生態(tài)平衡及原真性；負(fù)責(zé)景區(qū)管理、規(guī)劃、建設(shè)、旅游服務(wù)及產(chǎn)品開發(fā)。
（三）機(jī)構(gòu)人員情況：總編制90名，2019年6月止實(shí)有在編人員86人；管理人員43名、專業(yè)技術(shù)人員20名、工勤人員23名。正縣級2名、副縣級3名、正科級13名、副科級9名、科員16名、專業(yè)技術(shù)高級1名、專業(yè)技術(shù)中級8名、專業(yè)技術(shù)初級11名、技師2名、高級工6名、中級工8名、初級工7名；編外長期聘用人員40名；2019年6月新增1名財(cái)務(wù)資產(chǎn)會(huì)計(jì)人員。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）2018年部門財(cái)政資金收支情況。2018年達(dá)古冰山管理局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入27,975,571.75元，2018年達(dá)古冰山管理局本年支出合計(jì)34,141,333.40元，其中：基本支出25,924,805.69元，占75.93%；項(xiàng)目支出8,216,527.71元，占24.07%。
三、部門財(cái)政支出管理情況
(一)預(yù)算編制情況。
1、2018年。2018年年初預(yù)算為：28,096,000.00元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為：28,372,599.26元，決算數(shù)為：35,213,243.40元。年末結(jié)轉(zhuǎn)：1,071,910.00元，基本支出：188,010.00元，項(xiàng)目支出：883,900.00元。
與上年對比：2017年年初預(yù)算比上年減少3,249,000元，減少11.56%，減少原因是：減少項(xiàng)目支出。
2018年預(yù)算編制，我局按州財(cái)政局預(yù)算編制工作會(huì)政策要求，結(jié)合管理局實(shí)際，在往年已有預(yù)算科目的基出上，新增“綠化費(fèi)”、“勞務(wù)費(fèi)”、“標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)”三個(gè)科目，對應(yīng)預(yù)算項(xiàng)目建立了“執(zhí)行處室提計(jì)劃--分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審核--財(cái)務(wù)提交局務(wù)會(huì)審定---報(bào)州財(cái)政審批”的單位預(yù)算編制步驟，即提升了預(yù)算質(zhì)量，又加強(qiáng)了預(yù)算項(xiàng)目的落地實(shí)施。存在問題是：缺乏預(yù)算項(xiàng)目的預(yù)期目標(biāo)績效管理。
(二)執(zhí)行管理情況。
1、2018年預(yù)算推進(jìn)。我局嚴(yán)格《預(yù)算法》規(guī)定，從嚴(yán)執(zhí)行財(cái)政政策，務(wù)實(shí)開展下達(dá)預(yù)算項(xiàng)目工作。總體上單位因冬季職工輪休，年初即第一季度推進(jìn)以人員工資、社保為主，序時(shí)推進(jìn)較慢；中期啟動(dòng)基建項(xiàng)目，但因項(xiàng)目仍為前期較多而推進(jìn)比較遲緩；為加快質(zhì)量推進(jìn)，去年下半年開始，我局對單位預(yù)算實(shí)行“目標(biāo)責(zé)任分解落實(shí)制”管理，通過預(yù)算項(xiàng)目工作推進(jìn)會(huì)方式，確保了單位各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的質(zhì)量發(fā)展，尤其在今年年初工作會(huì)上，局領(lǐng)導(dǎo)明確要求單位“政府采購”項(xiàng)目須在9月前完成后，預(yù)算序時(shí)推進(jìn)得到了明顯提升。
2、 2018年三公經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況。
（1）2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：
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公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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預(yù)算 |
決算 |
對比值 |
預(yù)算 |
決算 |
對比值 |
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2017年 |
659,000.00 |
485,483.69 |
-36% |
1,360,000.00 |
809,255.40 |
-68.06% |
|
2018年 |
667,000.00 |
612,342.00 |
-9% |
1,360,000.00 |
1,029,921.44 |
-32.05% |
|
對比值 |
0.00% |
20.72% |
|
0.00% |
21.43% |
|
2018年公務(wù)接待費(fèi)增加的原因?yàn)椋何揖中麄髁Χ鹊募哟舐眯猩鐏砦揖挚疾煸龆啵约霸谂e辦相關(guān)宣傳活動(dòng)時(shí)公務(wù)接待增多。
2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加的原因?yàn)椋何揖衷诔啥嫉鹊匦麄骰顒?dòng)增多以及進(jìn)溝巡山等增多。
（2）2018培訓(xùn)費(fèi)支出情況：
|
培訓(xùn)費(fèi) |
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預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
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2017年 |
398,000 |
121,612.00 |
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2018年 |
409,000 |
703,170.00 |
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對比值 |
2.69% |
82.71% |
2018年職工培訓(xùn)主要增加的原因?yàn)椋?017年全體職工培訓(xùn)已開展了招投標(biāo)，確定了培訓(xùn)單位，單位支付培訓(xùn)費(fèi)，于2018年支付。
(三)綜合管理情況。
1、2018年。我局按照中央、省、州相關(guān)文件精神要求，進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)務(wù)管理，細(xì)化相關(guān)措施和完善內(nèi)控制度，從領(lǐng)導(dǎo)帶頭落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，降低行政運(yùn)行成本。2018年的決算工作在局長和分管賬務(wù)副局長的部署安排下，由財(cái)務(wù)處具體編報(bào)實(shí)施，做到帳表相符，對調(diào)整數(shù)如實(shí)反映，寫明原因，并按財(cái)政要求及時(shí)對單位預(yù)決算進(jìn)行了公開，沒受到任何社會(huì)意見反應(yīng)。
(四)整體績效。
2018年，立足生態(tài)資源，挖掘文化內(nèi)涵，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，始終堅(jiān)持生態(tài)保護(hù)先行，注重“大冰川”品牌創(chuàng)建，拓展市場營銷空間，提升景區(qū)管理服務(wù)能力，推行依法管旅治旅，扎實(shí)推動(dòng)達(dá)古冰山景區(qū)各項(xiàng)工作。2018年達(dá)古冰山景區(qū)共接待游客14.39萬人次，同比增長3.84%，實(shí)現(xiàn)旅游綜合收入3703.20萬元，同比增長5.66%，其中門票收入1007.62萬元，同比增長25.17%。
四、評價(jià)結(jié)論及建議
（一）評價(jià)結(jié)論。一年多來，我局按照全面預(yù)算管理要求，配齊健全單位財(cái)務(wù)工作隊(duì)伍，從嚴(yán)中央八項(xiàng)規(guī)定等各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，厲行節(jié)約，降低行政運(yùn)行成本，不斷增強(qiáng)提升財(cái)務(wù)內(nèi)控管理各項(xiàng)制度措施，不斷加大預(yù)算績效評價(jià)公開力度。在品牌創(chuàng)建上取得新突破、在旅游產(chǎn)品上形成新特色、在市場開發(fā)上取得新實(shí)效。
（二）存在問題。我局在執(zhí)行預(yù)算及績效管理中存在的問題：一是全過程預(yù)算績效管理制度體系不健全。二是全面推進(jìn)預(yù)算績效管理工作貫徹不到位。改進(jìn)措施為：加大預(yù)算績效評價(jià)公開力度。
（三）改進(jìn)建議。一是通過財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)知識普及班的形式加強(qiáng)單位的財(cái)務(wù)公開力度，廣乏接受職工監(jiān)督；二是通過單位財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)知識再教育再培訓(xùn)的辦法，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)技能、提升預(yù)算管理、績效管理質(zhì)量；三是通過重點(diǎn)項(xiàng)目目標(biāo)績效管理的做法，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力。
附件2
2018年達(dá)古冰山管理局項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告
一、評價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對27項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對27個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo).預(yù)算執(zhí)行過程中，選取27個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對27個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。
二、評價(jià)結(jié)論及績效分析
（一）評價(jià)結(jié)論
一年來，我局按照全面預(yù)算管理要求，配齊健全單位財(cái)務(wù)工作隊(duì)伍，從嚴(yán)中央八項(xiàng)規(guī)定等各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，厲行節(jié)約，降低行政運(yùn)行成本，不斷增強(qiáng)提升財(cái)務(wù)內(nèi)控管理各項(xiàng)制度措施，不斷加大預(yù)算績效評價(jià)公開力度。在品牌創(chuàng)建上取得新突破、在旅游產(chǎn)品上形成新特色、在市場開發(fā)上取得新實(shí)效。（二）績效分析
1、項(xiàng)目決策
績效項(xiàng)目情況：項(xiàng)目預(yù)期提供的產(chǎn)品、服務(wù)、效益或其他目標(biāo)明確。
決策的依據(jù)：項(xiàng)目符合黨中央、國務(wù)院和省委、省政府決策部署；符合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要。
2、項(xiàng)目管理
資金分配情況：資金分配合理，不存在虛報(bào)項(xiàng)目套取財(cái)政資金和不符合申報(bào)條件的情況。
分配結(jié)果情況：資金分配方法制定、分配要素設(shè)定、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)應(yīng)用、測算依據(jù)選取等科學(xué)合理。
（三）項(xiàng)目績效
本部門在2018年度部門決算中反映“培訓(xùn)費(fèi)”“兩心水電及供暖費(fèi)”“伙食補(bǔ)助”“數(shù)字化指揮平臺(tái)租賃費(fèi)”“2018年整合營銷節(jié)慶活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”等5個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。
“培訓(xùn)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)30萬元，執(zhí)行數(shù)為28.81萬元，完成預(yù)算的96.04%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障職工在接受網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)的同時(shí)也接受各級培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的教育培訓(xùn)，提高景區(qū)職工服務(wù)游客的服務(wù)水平
“兩心水電及供暖費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了“兩心一園”正常水電的供應(yīng)。
“伙食補(bǔ)助”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)72萬元，執(zhí)行數(shù)為72萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，解決了管理局職工及彩林節(jié)期間相關(guān)部門的生活保障。
“數(shù)字化指揮平臺(tái)租賃費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)126萬元，執(zhí)行數(shù)為125.5萬元，完成預(yù)算數(shù)99.60%。通過項(xiàng)目實(shí)施，加快“智慧景區(qū)”建設(shè)，及時(shí)對景區(qū)內(nèi)主要景點(diǎn)、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測點(diǎn)、森林防火檢測單等進(jìn)行監(jiān)控，提升景區(qū)管理水平。
“2018年整合營銷節(jié)慶活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)135萬元，執(zhí)行數(shù)133.19萬元，完成預(yù)算數(shù)98.66%。通過項(xiàng)目實(shí)施，進(jìn)一步提升景區(qū)知名度，增強(qiáng)景區(qū)的綜合效益。
一、 存在主要問題
在項(xiàng)目實(shí)施過程中，部門項(xiàng)目具體事項(xiàng)的計(jì)劃編制不夠精準(zhǔn)，在項(xiàng)目執(zhí)行過程中工作量超出預(yù)算。
二、 相關(guān)措施建議
建議財(cái)政部門加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織相關(guān)單位人員學(xué)習(xí)交流以擴(kuò)展工作思路。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
達(dá)古冰川管理局2018年度部門決算表