為進一步規(guī)范經(jīng)費報銷管理，提升財務工作效率，確保各項經(jīng)費使用合規(guī)、透明，10月16日，達古冰川管理局組織開展經(jīng)費報銷業(yè)務培訓，全局各科室業(yè)務經(jīng)辦人參加培訓。
培訓緊扣“合規(guī)、精準、高效”核心目標，內(nèi)容聚焦三大重點。一是解讀經(jīng)費報銷相關政策，明確報銷范圍及權限。財務人員依據(jù)最新制度，系統(tǒng)梳理差旅費、公務用車、公務接待、項目經(jīng)費等9類重點業(yè)務報銷流程：差旅費嚴格執(zhí)行“一次一單”“一出差一報賬”，明確報備單、日志、支付憑證等填寫標準及相關要點；公務用車維修區(qū)分日常與大修審批層級，明確簽批及實施要求；項目經(jīng)費支付強調(diào)“先評審后實施”，嚴控工程款支付節(jié)點。二是詳解審批流程關鍵節(jié)點，明確各環(huán)節(jié)經(jīng)辦責任及時限。拆解從申請?zhí)峤弧⒖剖页鯇彙⒇攧諒秃说阶罱K審批的全鏈條，界定各崗位職責，保障流程高效流轉(zhuǎn)。三是規(guī)范票據(jù)及附件標準。財務人員重點提示發(fā)票要素完整性、合同騎縫章、會議紀要層級等核心要求，結合實例說明“白條報賬”“簽字涂改”等違規(guī)處理方式，剖析常見問題并提出整改方法。
為增強培訓的針對性和實用性，培訓專門設置“現(xiàn)場答疑”互動實訓環(huán)節(jié)。財務人員通過模擬差旅費、公務接待費項目經(jīng)費報銷等場景，指導參訓人員完成釘釘申請、單據(jù)粘貼、系統(tǒng)填報等全流程操作，現(xiàn)場糾正“票據(jù)豎向粘貼”“混合分類”等常見錯誤。針對干部職工提出的“政府采購資料缺失如何補辦”“跨年度發(fā)票能否報銷”等問題，財務處逐一進行專業(yè)解答，確保參訓人員精準掌握操作要點。
此次培訓有效提升了參訓人員的財務規(guī)范意識與實操能力，進一步統(tǒng)一了報銷標準、理順了工作流程。下一步，管理局將以此次培訓為基礎，加強報銷流程的日常監(jiān)督核驗，確保經(jīng)費使用合法合規(guī)、透明高效，為單位各項工作有序開展提供堅實財務保障。
文字 | 財務處
編輯 | 嚴彬
責編 | 馬燕
審核 | 吳成紅